出入庫倉管流程酒廠，倉庫出入庫管理流程

嚴把入庫關(guān)（入庫）--儲存物料標識清楚（儲存）--注意防火，水，塵，潮，盜，污等（防護）--嚴把出庫關(guān)（出庫）--嚴把退庫關(guān)（退庫）--盤點

入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回 用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量 、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知 經(jīng)辦人員負責(zé)處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下 浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等 有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到 票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。 5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖 的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致 。 6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù) 后方可辦理入庫手續(xù)。 出庫管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理 出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取， 領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正 確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷 售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 報表及其他管理 1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口 徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資 報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需 報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā) 現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書 面的形式向有關(guān)部門匯報。 4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為庫存 轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負 責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清 查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。 5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行

一、入庫流程：　?。ㄒ唬┎少徣霂臁　?、商務(wù)根據(jù)到貨商品的實際數(shù)量和含稅成本辦理入庫單，含稅成本價應(yīng)與合同金額保持一致。入庫單據(jù)上應(yīng)注明購貨單位、合同編號。　　2、倉庫保管在清點收到的貨物數(shù)量、型號與入庫單一致后，審核單據(jù)。　　3、入庫手續(xù)辦完后，倉庫保管打印入庫單，一式三聯(lián)，商務(wù)、財務(wù)、倉庫保管各一聯(lián)?！　。ǘ┩素浫霂臁　?、收到客戶退回已售出的貨物，經(jīng)所在公司總經(jīng)理批準后，由當時負責(zé)銷售的商務(wù)查詢銷售單編號后，編制銷售退貨單，銷售退貨單應(yīng)填寫當時銷售單編號、貨物型號、數(shù)量?！　?、倉庫保管核對退貨單據(jù)的貨物數(shù)量、型號與實際收到的是否一致，　　3、倉庫保管編制退貨入庫單（一式三聯(lián)，商務(wù)、財務(wù)、倉庫保管各一聯(lián)）?！　。ㄈ?、借貨入庫　　1、收到客戶退回借出的貨物，由當時負責(zé)借出貨物的商務(wù)查詢借貨出庫單編號后，編制借出還入單，借出還入單應(yīng)填寫當時借貨出庫單編號、貨物型號、數(shù)量?！　?、倉庫保管在清點收到的貨物數(shù)量、型號與借出還入單一致后，審核單據(jù)簽字（一式三聯(lián)，商務(wù)、財務(wù)、倉庫保管各一聯(lián)）?！　《?、出庫流程：　?。ㄒ唬?、銷售出庫　　1、商務(wù)根據(jù)具體情況開具銷售單，有合同號的必須在相應(yīng)的位置上填寫合同號，銷售單單價應(yīng)為對應(yīng)的合同賣價（含稅價），如有特殊情況應(yīng)在備注中注明，例如：發(fā)貨地址與客戶公司地址不一致時、與客戶換貨、向總公司或其他分公司出貨等，特別是付款方式要注明以便于財務(wù)審核。商務(wù)開好銷售單后通知財務(wù)審核?！　?、財務(wù)根據(jù)經(jīng)批準的客戶備檔資料及相應(yīng)的付款方式審核:　　(1)異地電匯收款的需見電匯底單傳真件；　　(2)送貨收支票的需經(jīng)公司總經(jīng)理同意；　　(3)客戶帶支票提貨或現(xiàn)金購貨的要確認收到支票或現(xiàn)金；　　(4)客戶款項匯入銀行卡的，商務(wù)應(yīng)及時通知財務(wù)查詢以便于審核；　　（5）月結(jié)、帳期等有信用額度的，按報備意見處理?！　?、倉庫保管要及時查看經(jīng)財務(wù)審核的銷售單并審核、備貨出庫。

進銷存軟件的產(chǎn)生讓中小商貿(mào)企業(yè)看到管理的曙光，但是并不是所有的進銷存都適用自身企業(yè)的經(jīng)營模式。大多數(shù)中小企業(yè)發(fā)展方向是多方位的，功能單一的進銷存軟件很明顯不能滿足企業(yè)管理需求。因此，選擇合適的軟件才能真正幫助企業(yè)更好的管理。今天就入庫與出庫兩個方面講一下工業(yè)云是如何進行優(yōu)化企業(yè)管理的。入庫、出庫是企業(yè)運作中的兩個重要環(huán)節(jié)，這兩個環(huán)節(jié)主要涉及到一個質(zhì)量一個效率問題。效率問題相對好解決，但是質(zhì)量問題卻很難掌控，那么如何運用工業(yè)云更好的管控產(chǎn)品質(zhì)量呢？這就要依賴工業(yè)云的三步入庫和三步發(fā)貨。三步入庫企業(yè)在采購過程中通常會采取一步入庫，但零售企業(yè)采購產(chǎn)品種類多、包裝大，一步入庫很難保證產(chǎn)品質(zhì)量，（如：服裝零售產(chǎn)品、電商批發(fā)產(chǎn)品等），如果產(chǎn)品一步入庫，出庫質(zhì)檢時才發(fā)現(xiàn)不合格，產(chǎn)品未能如期交付，將會對企業(yè)的信譽造成很大的影響。對于很多已經(jīng)使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)來說，他們保證采購產(chǎn)品質(zhì)量的方法就簡單很多。1、打開【工業(yè)云】，進入【庫存—配置—倉庫】。2、【倉庫配置】在運輸-入庫欄，選擇三步收貨，點擊保存。3、此時多步入庫就配置完成了，采購的產(chǎn)品必須經(jīng)過收料、IQC質(zhì)檢、入庫三步。例如：采購產(chǎn)品物料A，先在收料單核對數(shù)量，然后進入IQC質(zhì)檢單檢查產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品合格后才能入庫。三步發(fā)貨發(fā)貨是倉儲過程中最容易出錯的環(huán)節(jié)，很多企業(yè)由于操作不規(guī)范，簡化步驟一次性完成打包發(fā)貨，極易導(dǎo)致貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等一系列問題的產(chǎn)生，給企業(yè)造成不必要的損失。而使用工業(yè)云的數(shù)字化企業(yè)只需在創(chuàng)建訂單時配置【3步發(fā)貨】，即可將發(fā)貨細分為揀貨、打包和發(fā)貨3個步驟，并強制操作人員執(zhí)行該流程，達到步驟發(fā)貨，規(guī)范操作，杜絕上述狀況的產(chǎn)生。具體操作如下：1、打開C2P工業(yè)云進入【銷售】模塊。2、點擊【訂單】-【創(chuàng)建】，創(chuàng)建一張銷售訂單，并填寫相關(guān)信息。3、點擊【其他信息】-【倉庫】欄末端的箭頭，選擇【出向運輸】中的【3步發(fā)貨】。當然，除【3步發(fā)貨】外，還有【1步發(fā)貨】和【2步發(fā)貨】可供選擇，他們分別適用于緊急發(fā)貨和普通發(fā)貨兩種情況，企業(yè)可按需選擇。4、點擊【確認】—【保存】完成配置，我們就得到一張單號為S00102的銷售訂單。5、該訂單將自動提交至【庫存】模塊，依次進行【分揀】-【包裹】-【交貨】等操作。返回工業(yè)云主界面，打開【庫存】模塊，在【庫存概覽】中可以看到系統(tǒng)已將訂單提交至【分揀】處，顯示為1條待處理。6、點擊進入，完成分揀并【驗證】，系統(tǒng)自動將此訂單轉(zhuǎn)交至下一步【包裹】。7、返回概覽，我們可以看到【分揀】處的待處理已為0，而【包裹】處新增1條待處理。8、點擊進入，完成打包并【驗證】，系統(tǒng)自動將此訂單轉(zhuǎn)交至下一步【交貨單】。9、返回概覽，我們可以看到【包裹】處的待處理已為0，而【交貨單】處新增1條待處理。10、點擊進入，完成發(fā)貨并【驗證】，則此訂單完成?！?步發(fā)貨】對傳統(tǒng)發(fā)貨進行了細致的劃分，并對每一步進行規(guī)范管理，確保操作人員在發(fā)貨過程中按步驟進行操作，有效降低貨物錯發(fā)事故的產(chǎn)生！

入庫管理 1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回 用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量 、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處 理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知 經(jīng)辦人員負責(zé)處理。 3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下 浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等 有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到 票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。 5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖 的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保 管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致 。 6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù) 后方可辦理入庫手續(xù)。 出庫管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理 出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取， 領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正 確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷 售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。 報表及其他管理 1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口 徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資 報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需 報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā) 現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書 面的形式向有關(guān)部門匯報。 4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后作為庫存 轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負 責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清 查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。 5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行

具體管理流程如下：1. 制定入庫出庫管理制度；2. 嚴格監(jiān)督入庫出庫管理制度的執(zhí)行力；3. 提高員工正規(guī)辦理出入庫的認知性，養(yǎng)成良好習(xí)慣。

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