湖南省仁源酒業(yè)股份有限公司納稅申報表，企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表一1是收入明細表附表一2

點擊sheet2，即可切換到附表一(2)，已經(jīng)填成附表一1，可以從新填寫

酒店納稅申報表上的營業(yè)（銷售）收入這一部分，飲食業(yè)、旅店業(yè)、其他服務業(yè)的金額是依據(jù)實際開機打票的金額還是當月總收入的金額，這個需要加上實際開定額發(fā)票的金額嗎，若加的話應該是屬于飲食業(yè)吧，能不能詳細說一下，謝謝?。。”救怂诘睾颖笔∏鼗蕧u

沒有什么意思，只是你這個月是留抵稅金，不用交稅，就會提示的；如果確認金額沒有錯，可以點"繼續(xù)正式提交申報 ",就可以。希望能幫助到你！

就是說當年你們企業(yè)使用的是2003版的增值稅申報表，財務報表。當時你們企業(yè)沒有申報396指的損益表，資產(chǎn)負債，現(xiàn)金流量，也就是財務報表沒申報。

根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的通知》國稅函〔2008〕1075號文件規(guī)定：一般納稅人從2009年2月1日起調(diào)整填報如下:1.增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）? 2.增值稅納稅申報表附列資料（表一）? 3.增值稅納稅申報表附列資料（表二）? 4.固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表?因此，一個主表和三個附表是必填的，沒有數(shù)據(jù)的填0 。貌似沒有增值稅納稅申報表附表7。此文鏈接如下：包括填報說明http://www.chinatax.gov.cn/n8136506/n8136593/n8137537/n8138502/8767911.html

付費內(nèi)容限時免費查看回答您好，我是百度咨詢的合作律師，已經(jīng)收到您的問題了，目前咨詢的人比較多哈~請稍等2分鐘的哦，親親，正在幫您解決問題。在電子稅務局網(wǎng)上營業(yè)廳打印4.界面彈出查詢及打印框,選擇起始日期,選擇好日期,點擊右邊的“查詢”點擊查詢后，頁面就會彈出對應日期的增值稅申報表，點擊后面的"打印"，即可以打印增值稅申報表了。點擊查看后，界面會彈出增值稅報表主表，點擊上方的打印，即可以打印增值稅報表了。弘揚社會正義，彰顯法律價值，維護個人尊嚴，很高興能為您服務，有問題再來平臺咨詢哦~祝您一切順利！生活愉快！更多4條

1、登錄國稅網(wǎng)站，點擊“我的辦稅大廳登錄；2、在網(wǎng)上申報系統(tǒng)中點擊“申報查詢”，然后選擇年月，查詢到要打印的申報表3、打開要打印的申報表，點擊打印，就可以打印出來了。

可以在納稅申報系統(tǒng)中查詢“已發(fā)件”，并選擇需要的期間，找到該期間的申報表直接打印；或者根據(jù)需要的期間，在收取的回執(zhí)中查找申報成功的各類報表，直接打印即可。

在查詢打印\增值稅里打印

中華人民共和國 企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(a類) 稅款所屬期間： 年 月 日 至 年 月 日 納稅人識別號 ：□□□□□□□□□□□□□□□ 納稅人名稱: 金額單位:人民幣元(列至角分) 行次 項 目 本期金額 累計金額 1 一、據(jù)實預繳 2 營業(yè)收入 　 　 3 營業(yè)成本 　 　 4 利潤總額 　 　 5 稅率(25%) 6 應納所得稅額 　 　 7 減免所得稅額 　 　 8 實際已繳所得稅額 —— 　 9 應補（退）的所得稅額 —— 　 10 二、按照上一納稅年度應納稅所得額的平均額預繳 11 上一納稅年度應納稅所得額 —— 　 12 本月（季）應納稅所得額 　 　 13 稅率(25%) —— —— 14 本月（季）應納所得稅額 　 　 15 三、按照稅務機關(guān)確定的其他方法預繳 16 本月（季）確定預繳的所得稅額 　 　 17 總分機構(gòu)納稅人 18 總機構(gòu) 總機構(gòu)應分攤的所得稅額 　 　 19 中央財政集中分配的所得稅額 　 　 20 分支機構(gòu)分攤的所得稅額\ 　 　 21 分支機構(gòu) 分配比例 　 　 22 分配的所得稅額 　 　 謹聲明：此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。 法定代表人（簽字）： 年 月 日 納稅人公章： 代理申報中介機構(gòu)公章： 主管稅務機關(guān)受理專用章： 會計主管： 經(jīng)辦人： 受理人： 經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼： 填表日期： 年 月 日 代理申報日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日

一般情況下可根據(jù)原材料科目或庫存商品借方發(fā)生額分析填列。 其它方式發(fā)出主要是指非銷售發(fā)出， 如贈送，用于職工福利等，，

企業(yè)所得稅納稅申報表（A類）附表二（1）補充資料 第3行 本期計入生產(chǎn)成本的直接人工 怎么填

附表二（1）《成本費用明細表》填報說明 一、適用范圍 本表適用于執(zhí)行《企業(yè)會計制度》、《小企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》的企業(yè)，并實行查帳征收的企業(yè)所得稅居民納稅人填報。 二、填報依據(jù)和內(nèi)容 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例以及會計制度核算的“主營業(yè)務成本”、“其它業(yè)務支出”和“營業(yè)外支出”，以及根據(jù)稅收規(guī)定應在當期確認收入對應的“視同銷售成本”。 三、有關(guān)項目填報說明 1.第1行“銷售（營業(yè)）成本合計”：填報納稅人根據(jù)會計制度核算的“主營業(yè)務成本”、“其他業(yè)務支出”，并據(jù)以填入主表第2行。第1行＝第2＋7＋12行。 2.第2至6行“主營業(yè)務成本”：納稅人根據(jù)不同行業(yè)的業(yè)務性質(zhì)分別填報在會計核算中的主營業(yè)務成本。第2行＝第3＋4＋5＋6行。本表第3至6行的數(shù)據(jù)，分別與附表一（1）《收入明細表》的“主營業(yè)務收入”對應行次的數(shù)據(jù)配比。 3.第7至11行“其他業(yè)務支出”：按照會計核算中“其他業(yè)務支出”的具體業(yè)務性質(zhì)分別填報。第7行＝第8＋9＋10＋11行。本表第8至11行的數(shù)據(jù)，分別與附表一（1）《收入明細表》的“其他業(yè)務收入”對應行次的數(shù)據(jù)配比。第11行“其他”項目，填報納稅人按照會計制度應在“其他業(yè)務支出”中核算的其他成本費用支出。 4.第12至15行“視同銷售確認的成本”：填報納稅人按稅收規(guī)定計算的與視同銷售收入對應的成本，第12行＝第13＋14＋15行。本表第13至15行的數(shù)據(jù)，分別與附表一（1）《收入明細表》的“視同銷售收入”對應行次的數(shù)據(jù)配比。每一筆被確認為視同銷售的經(jīng)濟事項，在確認計算應稅收入的同時，均有與此收入相配比的應稅成本。本表第12行數(shù)據(jù)填列附表三第21行第4列。 5.第16至24行“營業(yè)外支出”：填報納稅人按照會計制度在“營業(yè)外支出”中核算的有關(guān)項目。第16行＝第17＋18＋19＋20＋21＋22＋23＋24行，并據(jù)以填入主表第12行。 （1）第17行“固定資產(chǎn)盤虧”：填報納稅人按照會計制度規(guī)定在營業(yè)外支出中核算的固定資產(chǎn)盤虧數(shù)額。 （2）第18行“處置固定資產(chǎn)凈損失”：填報納稅人按照會計制度規(guī)定在營業(yè)外支出中核算的處置固定資產(chǎn)凈損失數(shù)額。 （3）第19行“出售無形資產(chǎn)損失”：填報納稅人按照會計制度規(guī)定在營業(yè)外支出中核算的出售無形資產(chǎn)損失的數(shù)額。 （4）第20行“債務重組損失”：填報納稅人執(zhí)行《企業(yè)會計準則—債務重組》確認的債務重組損失。 （5）第22行“非常損失”：填報納稅人按照會計制度規(guī)定在營業(yè)外支出中核算的各項非正常的財產(chǎn)損失（包括流動資產(chǎn)損失、壞帳損失等）。 （6）第23行“捐贈支出”：填報納稅人實際發(fā)生的捐贈支出數(shù)。 （7）第24行“其他”：填報納稅人按照會計制度核算的在會計賬務記錄的其他支出。其中執(zhí)行《企業(yè)會計制度》的企業(yè)包括當年增提的各項準備金等；執(zhí)行《企業(yè)會計準則第8號—資產(chǎn)減值》的企業(yè)計提的各項減值準備不在此行反映。 6.第25至28行“期間費用”：填報納稅人按照會計制度核算的銷售（營業(yè)）費用、管理費用和財務費用。第25行＝第26＋27＋28行。 （1）第26行“銷售（營業(yè)）費用”：填報納稅人按照會計制度核算的銷售（營業(yè)）費用，并據(jù)以填入主表第4行。 （2）第27行“管理費用”：填報納稅人按照會計制度核算的管理費用，并據(jù)以填入主表第5行。 （3）第28行“財務費用”：填報納稅人按照會計制度核算的財務費用，并據(jù)以填入主表第6行。