一般餐飲怎么找供應商，我是開飯店的怎么找飲料供貨商

供貨商會主動找你的

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你把店面盤下來裝修的時候先把招牌做出來，供貨商自己就找過來了，，，，當然店鋪設計可以找我，價格優(yōu)惠，我們會把裝修預算也給你做出來的，，

供貨商如果也不知情可認定為善意，可賠償后向生產廠商追償。如果知情的話建議還是私了。

不用擔心，在你籌備的過程中，很多供貨商，會來給你報價的，簡單。你可以綜合比較一下，價格啊，供貨時間啊，再最后決定！

你好！應該會有供銷商主動上門的吧，我哥以前開了一個小餐館，就會有人過來發(fā)名片僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。

開餐廳的話一定是需要食材供應商的，食材的質量也很重要，推薦你使用小程序“易找食材”，手機上就能找到你想要的優(yōu)質食材，他們還有線下的展會，你可以親自去考察。

首先是看服務態(tài)度拉，有一些供應商它前兩次定時給貨你，后來就不會這樣子的，所以首先考慮服務態(tài)度吧，然后是產品質量問題，第三是成本問題等等吧，你是什么餐飲類的店啊，需要哪些產品？我有認識一家很不錯的餐飲供應商，可以推薦給您！

如果沒什么經驗的話，優(yōu)先選擇大品牌口碑好的；其次信得過的合作伙伴介紹的；最后朋友、鄉(xiāng)親介紹的。我這里有一個比較好的平臺，叫中國電商食材節(jié)，不僅有落地的展會可以去詳細查看，還可以用他們的小程序“易找食材”去找好的食材供應商。

一般來說，學校食堂選擇供應商，都是看幾個： 1、資質是否齊全，就是你的實力必須有，各種必須的證件必須提供 2、以前是否有發(fā)生過視頻安全事故，如果有這個污點的話絕對無法入選 3、是否有溯源系統(tǒng)，檢測報告等，觀麥系統(tǒng)很多客戶都提到這一點 4、關系，一般都是選熟人，比較可靠。

供應商會來找你的，除非你們指定品牌、廠家，可以在百度找廠家網頁、電話

可以找當?shù)氐牟惋嫹沾砩蹋部梢允褂靡恍┚€上平臺采購，我知道的有個叫總廚網的就做這個，類似的還有其他，使用線上平臺的好處就是非常透明，省時省力

你可以把信息給專業(yè)酒店供應商，他們會找到很多酒店的客戶，但他們會從中提走很大一部分你的利潤。但銷量很大，這樣做也是很值得的。另外一種就是直接進入酒店采購系統(tǒng)，與酒店餐飲采購人員接洽，直接合作。但每個酒店的采購量都不會很大，你要是送貨的話也是不容易做到的事。建議你兩種辦法都試一下。當然具體的操作不是那么簡單。你可以如下操作1、找到當?shù)氐牟惋嫹沾砩?，將你的產品給他們代理。每個地方只能有一家代理商。2、有代理的地方你不能直接與酒店合作，這樣會壞了代理商的利潤，對你的銷量影響很大。3、在你養(yǎng)殖的當?shù)啬憧梢灾苯幼鲣N售，摸索營銷模式，成功后再對外推廣。4、代理合同不宜簽約時間太長。一般以2年為宜。代理產品費用要談明白，每月的最低銷量要定出來，不然代理商不會努力去工作。5、如果是自己銷售，你可以做一些宣傳的彩頁，向每個酒店的經理推薦。當然也可以成本價先放在酒店代銷。日后酒店用量增加了再提價。6、代理商的價格定價一般為你飼養(yǎng)的成本價加15%的利潤后給代理商，飼養(yǎng)成本包括場地費、人工費、飼料費、電費、水費、運輸費、管理費、設備設施折舊費、營銷廣告費、接待費、取暖費等等。打字不易，如滿意，望采納。

做餐飲的需要找供貨商再看看別人怎么說的。

原發(fā)布者:騰飛網絡庫餐飲業(yè)采購流程1.審核申購單每晚下班前部門領導要將審查好的申購單交給廚師長簽字后交給采購部。申購單為一式三聯(lián)，一聯(lián)留底用，一聯(lián)交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數(shù)目用，一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬于新增加的物品，應先交給分店總經理審批，總經理簽字同意后才能生效。2.采購員購貨采購員接到申購單后，要及時和庫房聯(lián)系，根據(jù)申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存后，再去市場上采購，對于那些定點采購的物品，采購員可直接電話通知供貨商準備好次日需要的物品。采購時要索要正規(guī)發(fā)票并準確填寫抬頭。3.物品入庫采購員采購回所需原材料后。如果是直撥物資，庫管員根據(jù)前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數(shù)量，廚房驗收貨物的質量，分店驗收員根據(jù)物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據(jù)申購單核對物品的數(shù)量和規(guī)格，審計員出示單價及總金額，遇到需要用料人來確定物品質量的情況，用料人要現(xiàn)場驗貨。一般情況下，都由部門領導盡自驗貨。4.填寫報銷單直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品后，根據(jù)驗收的單據(jù)填寫三聯(lián)直撥報銷單（一聯(lián)廚師長保留，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)做報銷憑證），然后由廚師長、庫管、審計員、采購員簽字，然后交由總經理簽字，只有五人全部簽字后才能報銷。入庫物資報銷方法：采購員購回入庫物資經庫管員驗收合格后，庫管員填寫入庫單據(jù)并簽字，再由審計員和采購員簽字，然后一聯(lián)留底，一聯(lián)作為

采購流程主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：1、采購計劃嚴格審批采購計劃手續(xù)，是采購管理的關鍵。編制物資需求計劃：無論屬于餐飲店的哪個部門，都應編制物資需求計劃，于每月月末報下月份物資需求計劃，并交財務進行成本控制審核，然后再報送財務經理、主管副總審批，最后經由總經理批準后轉采購員。填寫倉庫補充申購單：倉庫需要補充材料時，倉庫保管需提出申請，填寫物品申購單，交財務進行成本控制審核，然后再送財務經理審批，最后報總經理批準后轉采購部。零星物品的申購：一些零星物品的申購，由其使用部門提出申請。使用部門負責人根據(jù)庫存情況審核簽字，然后送財務經理、主管副總審批，最后報總經理批準后轉采購員。食品原材料申購：食品原材料批量采購采取足期補給的辦征，由餐飲部報申購計劃，然后交財務進行成本控制審核，再送財務經理、主管副總審批，最后報總經理批準后轉采購員。鮮活原料的申購：廚房每天所需的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于每天晚班前轉采購員。2、采購物資的擇商擇商、報價：所有申購計劃或申購單轉給采購員后，采購員要具體針對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價。所有采購物資的擇商、確認和報價，必須由采購部在充分掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，并把所掌握的供應廠商及購物意向主動通報采購部，由其選定質優(yōu)、價廉、服務好的供應廠商。業(yè)務洽談：采購人員收到自己分管的申購單后，要做認真歸納和分類整理。對其中有疑問的地方要及時與部門經理、總監(jiān)和申購部門溝通。確認無誤后，再按照要求時限盡快找到至少三家以上的供應廠商進行業(yè)務洽談，對比篩選后，擇優(yōu)確定報價，填人申購單，并填好總金額、供應廠商名稱后，送財務經理、主管副總審批，最后經總經理批準后，由采購員進行采購。及時注明優(yōu)惠信息：供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸餐飲店所有，采購員在報價中必須注明。鮮活原材料的詢價：鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，財務人員應每周去做一次市場詢價，根據(jù)市場價格和采購價格對比作出分析，上報主管副總、總經理。3、采購物資的審批采購物資只有在審批手續(xù)齊全后，才能實施購買。采購非入庫物資：采購非入庫物資時應由部門提出申請，部門總監(jiān)或經理簽字后送財務進行成本控制審核。根據(jù)各部門“物品需求計劃”對申購物資計劃進行審核簽字后，送財務經理，主管副總審批，最后送總經理批準后，再轉采購員進行采購。采購入庫物資：采購入庫物資由倉庫保管員根據(jù)用量及庫存量提出申請，經使用部門經理簽字后交財務進行成本控制審核，根據(jù)各部門“物品需求計劃”及庫存量對申購物資計劃進行審核簽字后，送財務經理、主管副總審批，最后報總經理批準后，再轉采購員進行采購。采購原材料：采購原材料由各廚房于每日下午3點前報次口原材料采購單，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后報采購部。采購員根據(jù)采購單，通知各供貨商準備原材料，并要求于次日上午9點前準時到貨。4、采購物資的驗收和運輸把好物資驗收關，對不符合采購申請單內容的物資一律拒收或補辦手續(xù)。倉管員驗收：不管是采購人員自購還是供應商送貨，貨到餐飲店后，一定要經過倉管員驗收，絕不允許采購人員或供應商直接將貨物交與所需部門。

轉載以下資料供參考采購是餐飲經營管理中的重要環(huán)節(jié)，物資采購工作只有嚴格按照一定的流程進行，才能降低物資成本、加速資金周轉及提高經濟效益。采購流程主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：　　1、采購計劃　　嚴格審批采購計劃手續(xù)，是采購管理的關鍵?！　【幹莆镔Y需求計劃：無論屬于餐飲店的哪個部門，都應編制物資需求計劃，于每月月末報下月份物資需求計劃，并交財務進行成本控制審核，然后再報送財務經理、主管副總審批，最后經由總經理批準后轉采購員。　　填寫倉庫補充申購單：倉庫需要補充材料時，倉庫保管需提出申請，填寫物品申購單，交財務進行成本控制審核，然后再送財務經理審批，最后報總經理批準后轉采購部。　　零星物品的申購：一些零星物品的申購，由其使用部門提出申請。使用部門負責人根據(jù)庫存情況審核簽字，然后送財務經理、主管副總審批，最后報總經理批準后轉采購員?！　∈称吩牧仙曩彛菏称吩牧吓坎少彶扇∽闫谘a給的辦征，由餐飲部報申購計劃，然后交財務進行成本控制審核，再送財務經理、主管副總審批，最后報總經理批準后轉采購員。　　鮮活原料的申購：廚房每天所需的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于每天晚班前轉采購員。　　2、采購物資的擇商　　擇商、報價：所有申購計劃或申購單轉給采購員后，采購員要具體針對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價?！　∷胁少徫镔Y的擇商、確認和報價，必須由采購部在充分掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，并把所掌握的供應廠商及購物意向主動通報采購部，由其選定質優(yōu)、價廉、服務好的供應廠商?！　I(yè)務洽談：采購人員收到自己分管的申購單后，要做認真歸納和分類整理。對其中有疑問的地方要及時與部門經理、總監(jiān)和申購部門溝通。確認無誤后，再按照要求時限盡快找到至少三家以上的供應廠商進行業(yè)務洽談，對比篩選后，擇優(yōu)確定報價，填人申購單，并填好總金額、供應廠商名稱后，送財務經理、主管副總審批，最后經總經理批準后，由采購員進行采購?！　〖皶r注明優(yōu)惠信息：供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸餐飲店所有，采購員在報價中必須注明?！　□r活原材料的詢價：鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，財務人員應每周去做一次市場詢價，根據(jù)市場價格和采購價格對比作出分析，上報主管副總、總經理?！　?、采購物資的審批　　采購物資只有在審批手續(xù)齊全后，才能實施購買。　　采購非入庫物資：采購非入庫物資時應由部門提出申請，部門總監(jiān)或經理簽字后送財務進行成本控制審核。根據(jù)各部門“物品需求計劃”對申購物資計劃進行審核簽字后，送財務經理，主管副總審批，最后送總經理批準后，再轉采購員進行采購?！　〔少徣霂煳镔Y：采購入庫物資由倉庫保管員根據(jù)用量及庫存量提出申請，經使用部門經理簽字后交財務進行成本控制審核，根據(jù)各部門“物品需求計劃”及庫存量對申購物資計劃進行審核簽字后，送財務經理、主管副總審批，最后報總經理批準后，再轉采購員進行采購?！　〔少徳牧希翰少徳牧嫌筛鲝N房于每日下午3點前報次口原材料采購單，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后報采購部。采購員根據(jù)采購單，通知各供貨商準備原材料，并要求于次日上午9點前準時到貨?！　?、采購物資的驗收和運輸　　把好物資驗收關，對不符合采購申請單內容的物資一律拒收或補辦手續(xù)?！　}管員驗收：不管是采購人員自購還是供應商送貨，貨到餐飲店后，一定要經過倉管員驗收，絕不允許采購人員或供應商直接將貨物交與所需部門。　　幾個部門同時驗收：各項進貨均由倉管員、采購員、使用部門授權人按審批手續(xù)齊全的申購單進行驗收，每次到貨需幾方同時驗收，根據(jù)申購單核對貨物的品名、規(guī)格、價格、質量、數(shù)最、金額是否一致，所有進貨均應過磅點數(shù)。根據(jù)合同或小樣驗收:進貨物品如有合同或小樣，應根據(jù)合同標準和封存小樣進行驗收?！　◎炇詹蝗霂煳镔Y：驗收不入庫物資，根據(jù)審批手續(xù)齊全的采購單，倉管員與使用部門授權人同時收貨，按照采購單上的要求對物品的質量、數(shù)量、價格進行嚴格把關驗收，驗收合格后，倉管員開具“收貨記錄”并注明采購單號，由倉管員、供貨商、部門授權人同時簽字確認?！　◎炇杖藥煳镔Y：:驗收人庫物資，根據(jù)審批手續(xù)齊全的采購單，倉庫保管員收貨，按照采購單上的要求對物品的質量、數(shù)量、價格進行嚴格把關驗收，驗收合格后由保管員開具“收貨記錄”并注明采購單號，由保管員、供貨商同時簽字確認。　　驗收食品原材料：驗收食品原材料，按照開好的“收貨記錄”(為了方便收貨，“收貨記錄”是按“采購單”事先填制好的)，收貨員與廚師同時收貨，對原材料的質量、數(shù)量、價格進行嚴格把關，驗收合格后收貨員、廚師長、供貨商同時簽字確認?！　【苁眨核羞M貨若發(fā)現(xiàn)與申購單內容不符的，收貨員或倉管員有權拒收，并及時上報，對計劃外急購物資應補辦手續(xù)，每日把驗收過程中出現(xiàn)的問題留存資料，為下次同類貨物和同類供貨商的驗收提供依據(jù)?！　?、特殊采購物資　　采購技術性強的物資：對一些技術性強或有特殊要求的采購物資，采購員可以邀請有關部門相關人員會同購買或授權有關部門相關人員購買?！　〔少従o急物品：一般采購物品在7天前、緊急物品在24小時前由各申購部門按照申購程序辦理中購。若確實有個別緊急需求，須經有關領導批準后，由所需部門自行購買，在有關授權人的監(jiān)督下收貨，于次日及時補辦申購、審批、收貨手續(xù)?！　?、采購物資的結算方式　　物資驗收后，以“收貨記錄”作為結算依據(jù)，結算方式一律采用定期支付的方式，特殊情況可支付現(xiàn)金，如青菜、農副產品供貨商可根據(jù)情況特殊處理。

餐飲業(yè)采購流程　　1.審核申購單　　每晚下班前部門領導要將審查好的申購單交給廚師長簽字后交給采購部。申購單為一式三聯(lián)，一聯(lián)留底用，一聯(lián)交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數(shù)目用，一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬于新增加的物品，應先交給分店總經理審批，總經理簽字同意后才能生效?！　?.采購員購貨　　采購員接到申購單后，要及時和庫房聯(lián)系，根據(jù)申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存后，再去市場上采購，對于那些定點采購的物品，采購員可直接電話通知供貨商準備好次日需要的物品。采購時要索要正規(guī)發(fā)票并準確填寫抬頭?！　?.物品入庫　　采購員采購回所需原材料后。如果是直撥物資，庫管員根據(jù)前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數(shù)量，廚房驗收貨物的質量，分店驗收員根據(jù)物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據(jù)申購單核對物品的數(shù)量和規(guī)格，審計員出示單價及總金額，遇到需要用料人來確定物品質量的情況，用料人要現(xiàn)場驗貨。一般情況下，都由部門領導盡自驗貨?！　?.填寫報銷單　　直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品后，根據(jù)驗收的單據(jù)填寫三聯(lián)直撥報銷單（一聯(lián)廚師長保留，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)做報銷憑證），然后由廚師長、庫管、審計員、采購員簽字，然后交由總經理簽字，只有五人全部簽字后才能報銷。入庫物資報銷方法：采購員購回入庫物資經庫管員驗收合格后，庫管員填寫入庫單據(jù)并簽字，再由審計員和采購員簽字，然后一聯(lián)留底，一聯(lián)作為報銷憑證，總經理簽字后就可報銷。　　5.物資出庫　　每天早上各部門領導在本部門所需領用的領料單上簽字，庫管員根據(jù)領料單的數(shù)量發(fā)放物品。晚上下班前，相關部門領導需要到庫房統(tǒng)一簽領出庫單，出庫單共三聯(lián)，一聯(lián)留底備用，一聯(lián)報財務核算成本，一聯(lián)交相關部門參考?！　?.部門領導下單　　7.廚師長簽字　　8.交采購員報單　　9.先核對庫存　　10.再報單給供貨商　　11.部門領導驗貨　　使用部門保管員、驗收人員、采購員驗收，驗收不合格可退貨重新采購；驗收合格入庫，憑入庫單及發(fā)票到財務辦理報賬或轉賬　　12.庫管員核對數(shù)量與價格（入庫和直撥）　　13.相關人員簽字　　14.部門填寫領料單經審批　　15.庫管員照單發(fā)貨