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PRP為Platelet-rich plasma的縮寫，中文為 “高濃度血小板血漿”，是利用自身血液制作的富含血小板的高濃度血漿。

HACCP 計劃確認記錄表 HACCP計劃名稱 企業(yè)名稱 確認類型 ■首次確認 □修改后確認 □其他 確認人 食品安全人員 確認日期 2011.1.8 確認項目 單項確認結論 備注1、實施危害分析的預備步驟 1.1食品安全小組是否由多學科、多部門（生產、衛(wèi)檢、質檢、微生物學、設備管理、加工）人員組成，職責是否明確 是 1.2食品安全小組組長是否經最高管理者授權并明確其管理職責與權限 是 1.3是否分別對終產品和原輔料進行了產品描述？描述的內容是否符合ISO22000的要求 是 1.4是否對產品的預期用途進行了描述？描述的內容是否符合ISO22000的要求 是 1.5流程圖是否包括所有的步驟 是 1.6是否對流程圖的確認進行了規(guī)定？流程圖是否經過現(xiàn)場驗證 是 1.7工藝設計是否滿足危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求 是 2、危害分析 2.1 是否對全過程進行分析，無遺漏步驟 是 2.2 是否對潛在引入餓、增加的危害進行充分識別 是 2.3 是否對生物危害種類及危害條件進行了分析 是 2.4 是否對危害的可能性與嚴重性進行合理判斷，并確定顯著危害 是 2.5 是否有支持顯著危害判斷的科學依據 是 2.6 危害分析單不能充分描述的是否有說明材料 是 2.7 對危害是否制定相應的預防措施 是 3、HACCP計劃 3.1 CCP點確定 3.1.1 是否對PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法 是 3.1.2 是否對PRP、OPRP不能控制的顯著危害經判斷的邏輯關系確定關鍵控制點進行控制 是 3.1.3 顯著危害是否有一個或多個關鍵控制點來控制 是 3.2 CL值確定 3.2.1 是否對各關鍵控制點建立了關鍵現(xiàn)值？關鍵現(xiàn)值是否合理 是 3.2.2 CL值制定是否有驗證數據等支持的科學依據 是 3.2.3 CL值制定是否可方便測量 是 3.2.4 是否有CL值制定的支持文件，可包括檢測報告，專家分析記錄、技術資料、討論記錄 是 3.2.5 必要時，是否制定了CL值以方便管理 是 3.3 CCP的監(jiān)控 3.3.1 是否明確監(jiān)控 是 3.3.2 確定的監(jiān)控方法和頻率能否達到控制顯著危害的目的 是 3.3.3 對間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對偏離產品的追溯要求 是 3.4 糾正措施（糾偏行動） 3.4.1 對各關鍵限值是否建立了糾偏程序？糾偏程序是否適用？相關職責是否明確 是 3.4.2 是否與不合格品控制程序相應 是 3.4.3 是否明確受控狀態(tài)的恢復 是 3.4.4 是否明確隔離、評估和確定偏離期間生產的產品具體處理方法 是 3.4.5 是否明確對偏離進行原因分析避免再次發(fā)生 是 3.4.6HACCP計劃表不能充分描述描述時是否建立糾偏程序 是 3.5驗證程序 3.5.1是否有對PRP、OPRP HACCP 計劃進行驗證的要求 是 3.5.2是否有對CCP進行驗證的要求（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣檢驗、CCP記錄的審查 是 3.5.3是否有內部審核的要求 是 3.5.4是否有對最終產品進行微生物檢測的要求 是 3.5.5在任何情況下，企業(yè)將對HACCP計劃重新進行確認 是 3.6記錄保持 3.6.1所有記錄是否明確保存時間 是 3.6.2HACCP計劃記錄表單是否包括HACCP計劃所要求的所有記錄，至少包括：CCP點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持性文件相關記錄 是 3.6.3是否與文件、記錄控制程序相一致 是 總結論 ■HACCP計劃能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平 □需要修改HACCP計劃或危害分析結果 □其他 OPRP確認記錄表 適合產品 板鴨 確認類型 ■首次確認 □修改后確認 □其他 確認人 食品安全人員 確認日期 2011.1.8 確認項目 單項確認結論 備注1、總要求 OPRP應具有可操作性，應明確目的、要求、資源條件、職責、控制方法、監(jiān)控與驗證方法、記錄要求等 有明確的衛(wèi)生指標 有 2、水和冰的安全 供水網絡圖上不同水源是否有區(qū)別，無交叉，并標明龍頭編號 是否明確日常監(jiān)測項目，抽樣方法與頻率 是否有全項水質檢測報告 是否明確水源的保護與供水設施的清潔維護 是否明確水源的保護與供水設施的清潔維護 是 3、食品接觸表面的清潔 是否識別需控制的食品接觸表面 是否明確材料的要求 不同表面是否明確清洗消毒程序 不同表面是否明確清洗消毒程序 大型設備設施是否制定詳細的清洗規(guī)程 消毒液濃度是否明確，是否明確配制和濃度檢測方法和頻率 是否明確工作服的衛(wèi)生要求和清洗頻率 是否明確食品包裝的衛(wèi)生要求和采購、儲存等過程控制方法 是 4、手的清潔和廁所、更衣室的維護與衛(wèi)生保持是否明確洗手程序和消毒、干手方法 是否明確什么情況下需洗手 是否明確洗手用品及設施檢查維護的頻率 是 5、防止交叉污染 是否明確防止設計缺陷造成交叉的控制程序 人員操作規(guī)范、車間衛(wèi)生規(guī)范等相關文件中是否明確人流、物流、水流、氣流的要求，不同用途工具標識方法、運輸工具交叉使用衛(wèi)生控制 是否明確人流、物流共用通道使用的要求 是 6、防止污染物污染 　　　　　　　 是否識別可能的污染 設備設施清洗消毒、維護程序中是否明確防止污染方法 是否刀具等金屬危害的控制方法 　　 是否明確包裝材料中可能污染物的控制方法 是 7、人員健康與衛(wèi)生 是否有健康檢查制度并明確檢查周期及特殊需要的情況 是否明確何種情況應調離生產崗位 是否明確洗手、工作服穿戴的衛(wèi)生規(guī)范 是否明確外來人員的參觀與活動限制 是 8、防蟲防鼠 措施是否包括清除滋生地、預防進入車間、殺滅等 是否有全年的防護計劃 是否明確外來人員的參觀與活動限制要求 是 9、有毒有害物品管理 是否識別應控制的物品范圍 是否明確標識的方法 是否明確采購的要求 是否明確儲藏、管理的要求 是 10、環(huán)境衛(wèi)生 明確環(huán)境衛(wèi)生及必要的生活設施衛(wèi)生要求 是否明確廠區(qū)垃圾和廢水處理要求 是否明確燃料衛(wèi)生控制要求 是 11、記錄的要求 相關過程是否建立實施和檢查記錄 每日衛(wèi)生檢查等記錄是否與OPROP相適應 是 總結論： ■OPRP能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平 □需要修改OPRP或危害分析結果 □其他

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