白酒報銷標(biāo)準(zhǔn)是多少，重慶主城地區(qū)白酒銷售員大概業(yè)績提成是怎么計算的分幾個方面提成

現(xiàn)在就是除了基本工資就是靠銷售營業(yè)額百分之5的提成。再就是有外出補(bǔ)助電話費(fèi)報銷。

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法律分析：公務(wù)接待就餐標(biāo)準(zhǔn)為：廳局級干部及其隨行人員工作餐費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)每人每天不超過100元；處級及處以下人員工作餐費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)每人每天不超過80元；在條件許可的情況下，提倡用自助餐。法律依據(jù)：《公務(wù)接待管理辦法》第四條 接待標(biāo)準(zhǔn)1、住宿標(biāo)準(zhǔn)。接待對象確需要安排住宿時，由辦公室負(fù)責(zé)在定點(diǎn)賓館（飯店）安排，省部級干部按有關(guān)規(guī)定報市有關(guān)部門；司局級干部可安排住單間；處級以下人員安排住標(biāo)間。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照辦公室與定點(diǎn)賓館（飯店）簽訂的協(xié)議價格執(zhí)行。費(fèi)用一般由接待對象支付。2、工作餐標(biāo)準(zhǔn)。廳局級干部及其隨行人員工作餐費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)每人每天不超過100元；處級及處以下人員工作餐費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)每人每天不超過80元；在條件許可的情況下，提倡用自助餐。3、宴請標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待中一般不安排宴請，確需宴請的，一般只安排一次，外地來訪人員，原則上只接待到達(dá)或離去一餐。廳局級干部其及隨行人員每人每餐不超過120元。處級及處以下人員每人每餐不超過80元。煙、酒、飲料等費(fèi)用開支原則上不超過宴請標(biāo)準(zhǔn)的三分之一，且一般以青島產(chǎn)品為主。確須提高宴請標(biāo)準(zhǔn)的須報主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，陪餐人數(shù)原則上不超過客人人數(shù)的三分之一；如客人較多，可適當(dāng)增加陪餐人員。宴請期間不安排司機(jī)就餐，每人每餐發(fā)工作餐補(bǔ)貼50元；確因工作需要安排工作餐的，不再另發(fā)補(bǔ)貼。

入管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)掃待費(fèi) 或者入職工福利費(fèi)也可以

管理費(fèi)用－業(yè)務(wù)招待費(fèi)

茶葉可以進(jìn)防暑降溫費(fèi) 酒可以進(jìn)招待費(fèi)

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1. 租個店面，租金是重點(diǎn)2. 里面裝修費(fèi)用，找個好的白酒代理商，可以報銷一部分費(fèi)用3. 人員工資，雇傭人的費(fèi)用4. 后期進(jìn)貨到?jīng)]多少錢具體多少錢，要看你們當(dāng)?shù)氐南M(fèi)水平，主要是房租5.

開名煙名酒許要用多少錢

原則上沒有限制酒類發(fā)票報賬單筆原則上是沒有限制的。但是各個公司為工具，公司實(shí)際情況有相應(yīng)的保障規(guī)定，那么報賬的時候就要參照公司的規(guī)章制度來執(zhí)行。如果是作為福利或者是禮品來購買酒類產(chǎn)品，那么公司領(lǐng)導(dǎo)也會預(yù)先告知大概的費(fèi)用和金額，這樣的情況下購買完以后進(jìn)行報賬處理是不受限制的，但是如果是日常關(guān)系維護(hù)開支是要按照各公司的保障制度來執(zhí)行的。

不能報

合作醫(yī)療報銷的是因生病產(chǎn)生的門診、住院費(fèi)用，且要求是社保名錄之內(nèi)的藥品。戒酒不報再看看別人怎么說的。

農(nóng)村合作醫(yī)療報銷醫(yī)療和意外兩部分，這個如果是因?yàn)榫埔呀?jīng)形成疾病了，得住院治療現(xiàn)在還不嚴(yán)格的情況下能給你報一部分，但要按保險來說這屬于故意行為，是除外責(zé)任的。多說一句身體是自己的就是誰都不給報，花多少錢都得想辦法戒掉啊，因?yàn)樯眢w是花多錢了買不來的不是嗎？祝健康！

咨詢記錄 · 回答于2021-12-22 社會組織報銷酒標(biāo)準(zhǔn)是多少 財政部印發(fā)關(guān)于《中央和國家機(jī)關(guān)工作人員赴地方差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表》的通知規(guī)定，部級官員出差北京，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內(nèi)蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每天限額多為800元

如果想做一個省級的代理，就需要辦理一個公司吧，要不今后的一系列的問題，特別是經(jīng)濟(jì)上的往來問題和大額資金的流向監(jiān)控等等，應(yīng)屆大學(xué)生創(chuàng)業(yè)有優(yōu)惠政策，除了免些什么辦證的工本費(fèi)外，還在3年內(nèi)按每戶每年8000元為限額依次扣減其當(dāng)年實(shí)際應(yīng)繳納的營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和個人所得稅若要長期對外提供發(fā)票，二個方法一是到國稅大廳圓開發(fā)票，二是辦理稅務(wù)登記證后要求領(lǐng)購發(fā)票（定額或自開）

你好！不會去注冊個酒業(yè)公司？？ 酒廠不肯給你開發(fā)票？？如有疑問，請追問。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)的列支科目，各地、各單位情況的不一樣，大多數(shù)列入“管理費(fèi)用----業(yè)務(wù)招待費(fèi)”會計科目。一般情況下，在做帳時，無論是屬于銷售部門，管理部門，還是其他部門，一律應(yīng)當(dāng)計入“管理費(fèi)用----業(yè)務(wù)招待費(fèi)”會計科目。報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)的會計分錄如下： 借：管理費(fèi)用----招待費(fèi)；貸：現(xiàn)金。全年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年度所得稅匯算清繳時，將計算出來的差額作相應(yīng)調(diào)整。業(yè)務(wù)招待費(fèi)只有60%可稅前可除，業(yè)務(wù)招待費(fèi)40%部分在年度調(diào)整會增加年度最后一個月的利潤預(yù)算的難度。當(dāng)企業(yè)會計制度與稅法發(fā)生沖突時，執(zhí)行稅法規(guī)定。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷制度：一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出范圍1、業(yè)務(wù)費(fèi)：指招待來訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料以及贈送客人、客戶的紀(jì)念品等費(fèi)用;2、招待費(fèi)：指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員發(fā)生的就餐費(fèi)、娛樂費(fèi)以及宴請客人、客戶(包括工作餐)的酒水、煙及食品等費(fèi)用。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用原則：1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費(fèi)用從簡”的原則。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴(yán)禁隨意超標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，特殊情況需說明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行招待，否則，財務(wù)部門不予報銷。3.嚴(yán)禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象。業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生前要向辦公室提出申請，包括招待單位、人數(shù)、時間、地點(diǎn)、陪同人員等;辦公室根據(jù)申請，請示副總經(jīng)理同意后方可安排，緊急情況下可口頭請示同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，但事后要履行審批手續(xù)，否則，財務(wù)部門不予報銷。4.接待用餐時，嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，實(shí)行對口接待。原則上陪客人數(shù)不得超過對方人數(shù)的半數(shù)。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批程序：業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出實(shí)行“預(yù)先申請，據(jù)實(shí)報銷”的管理方式。一、業(yè)務(wù)費(fèi)的審批權(quán)限：一律由辦公室負(fù)責(zé)填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，其他部門和個人一律不得安排。二、招待費(fèi)的審批權(quán)限：公司副總經(jīng)理審批單次預(yù)算500元(含酒水)以內(nèi)限額的招待費(fèi)，公司總經(jīng)理審批單次500元以上限額的招待費(fèi)。招待費(fèi)又分為工作餐和客餐兩種：工作餐即指平時員工加班的就餐以及相關(guān)部門工作人員前來公司辦理業(yè)務(wù)臨時就餐?？筒图粗赋ぷ鞑屯鈱ｉT為宴請客人的就餐及酒水。1、工作餐的審批程序：加班部門或?qū)诮哟块T負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)，向辦公室提出申請，經(jīng)辦公室或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由加班部門負(fù)責(zé)人安排用餐或?qū)诮哟块T相關(guān)人員陪同客人用餐。2、客餐招待的審批程序：由對口接待部門負(fù)責(zé)人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，詳細(xì)注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)。經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后，送辦公室確定用餐標(biāo)準(zhǔn)及膳食餐廳，并由辦公室通知財務(wù)部準(zhǔn)備煙及酒水。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)1、業(yè)務(wù)費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)：用于接待客人、客戶的煙、茶葉、水果、飲料等及贈送客人、客戶的禮品原則上由財務(wù)部統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放。①、單次接待購買水果、飲料標(biāo)準(zhǔn)為不超過50元。②、日常接待及辦理業(yè)務(wù)用煙標(biāo)準(zhǔn)為:副總經(jīng)理5盒/月、辦公室3盒/月、財務(wù)部及銷售部1盒/月。由各部門負(fù)責(zé)人按月領(lǐng)取，超量不補(bǔ)。③、贈送客人及客戶的禮品由公司總經(jīng)理審批安排。④、如遇特殊情況需要單獨(dú)購買的，向辦公室填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，并注明事由、購買的具體項(xiàng)目、贈送的具體對象、金額，由總經(jīng)理審批后，安排財務(wù)部門購買。2、招待費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)①、工作餐的標(biāo)準(zhǔn)：員工加班的工作餐,每人15元;部門及部門經(jīng)理招待的工作人員,每人20元;②、客餐的標(biāo)準(zhǔn)：a、政府部門、上級機(jī)關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為每人60元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)白酒控制在50元/瓶以下，紅酒30元/瓶以下;b、政府部門副職以上干部、集團(tuán)部門經(jīng)理級別人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為80元(含酒水等)，酒水標(biāo)準(zhǔn)控制在100元/瓶以下;c、政府部門及集團(tuán)公司一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標(biāo)準(zhǔn)控制在300元/瓶以下。d、招待用白酒每席一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶。如無特殊原因，客餐用煙定為16元/盒的黑蘭州，且每席用煙不得超過3盒。大型或?qū)ｎ}會議接待用餐標(biāo)準(zhǔn)按照總經(jīng)理審批的預(yù)算執(zhí)行?？筒徒哟竟九阃藛T需2人以上且不得超過對方人員半數(shù)。③、公司總經(jīng)理發(fā)生的招待費(fèi)用，憑發(fā)票據(jù)實(shí)報銷。④、客餐招待時發(fā)生的車輛費(fèi)用按所安排餐廳至客人居住地出租車計價標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報，不允許虛報及多報。⑤、公司原則上不安排客人餐后娛樂等其他活動，如必須安排，需請示總經(jīng)理同意后方可。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票以及點(diǎn)菜酒水清單，并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，交由財務(wù)部門審核，金額超過伍佰元的需總經(jīng)理審批后方可報銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定：1、定額發(fā)票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，未中獎的發(fā)票必須保持兌獎區(qū)完整，不可隨意撕毀，不完整的發(fā)票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發(fā)票，同面額的發(fā)票必須連號，不同次的發(fā)票可不連號。發(fā)票歸屬地與費(fèi)用實(shí)際發(fā)生地必須一致。2、手工開具的發(fā)票必須如實(shí)填寫，不得提供套開、虛開的發(fā)票，發(fā)票填寫必須規(guī)范，發(fā)票內(nèi)容必須完整，不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。3、如遇特殊情況，不能提供同一單位且連號的發(fā)票，需寫明具體情況，由公司總經(jīng)理審批后方可報銷。4、原則上不允許用餐票代替其他單據(jù)報銷，如遇特殊情況，必須先通知財務(wù)部門，經(jīng)確認(rèn)后寫明情況由公司總經(jīng)理審批后方可報銷。5、招待用餐超出標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用，原則上由接待人承擔(dān)，特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因，其他陪同人員證明并簽字報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門報銷。6、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊招待費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷。7、經(jīng)辦人員可預(yù)先根據(jù)《業(yè)務(wù)招待申請審批單》的用餐標(biāo)準(zhǔn)，在財務(wù)部門借支餐飲費(fèi)，在招待結(jié)束后貳天內(nèi)到財務(wù)部門報銷(節(jié)假日順延)，如遇特殊原因無法在規(guī)定時間內(nèi)取得正式發(fā)票，可先取得酒店出具的證明以及點(diǎn)菜酒水清單，并附上《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，同行人員共同簽字后在財務(wù)部門報銷，事后再補(bǔ)取正式發(fā)票。8、如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的，財務(wù)部直接將單據(jù)退回報銷人，超出一周內(nèi)未做出改正的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)部門方準(zhǔn)予報銷。六、罰則：1.接待人多報就餐人數(shù)或用餐標(biāo)準(zhǔn)，除退回報銷超標(biāo)準(zhǔn)部分金額外，另罰款50—100元。2.凡公司人員弄虛作假，借業(yè)務(wù)招待之名行私人招待之實(shí)，且到公司報銷的，一經(jīng)查實(shí),除退回報銷金額外，對經(jīng)辦人和當(dāng)事人罰款100元—200元。3.公司人員虛報或多報招待費(fèi)用，情節(jié)惡劣的可給予辭退。

你需要的財務(wù)管理制度有幾個重要的就夠了，不用太多，關(guān)鍵在執(zhí)行。1、財務(wù)收支管理辦法，主要內(nèi)容是收入和支出的辦理程序，報銷標(biāo)準(zhǔn)，審批權(quán)限，違章懲罰等等。2、企業(yè)會計制度，主要內(nèi)容：記賬方法（如賬戶設(shè)置），企業(yè)分工（如應(yīng)收賬款催收，進(jìn)出庫管理），財務(wù)報告制度（外部報表和內(nèi)部報告），成本核算內(nèi)容與方法（如先進(jìn)先出法）等。3、現(xiàn)金管理辦法。個體公司老板關(guān)注的主要是收入、支出和及時報告，只要把握老板關(guān)注的內(nèi)容制定制度就行了。商品流水單應(yīng)跟蹤到售后，入庫單、出庫單、銷售單、進(jìn)賬單、退貨單、存款單、報銷單、差旅費(fèi)報銷單等等，還有就是記賬憑證和賬本了，商店專柜有售，也可自己設(shè)計。

找個財務(wù)總監(jiān)吧，這里說不清楚，太復(fù)雜

財物管理制度一般因情況而定！不管什么情況管理財務(wù)只能用一個值得信任的人（因?yàn)槟銈儗儆趥€體經(jīng)營）

簡單的財務(wù)管理制度可分為以下幾個部分：1.日常費(fèi)報銷制度。含授權(quán)審批流程。2.銷售收款管理制度。3.采購付款管理制度。4.薪資管理制度。5.庫存管理制度。

出差制度及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則目的:為了加強(qiáng)公司的出差管理和費(fèi)用支出，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。 第一條 員工出差依下列程序辦理：(一)出差前，當(dāng)事人部門應(yīng)填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點(diǎn)、天數(shù)。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要事前予以核定天數(shù)。(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務(wù)暫支費(fèi)用的,返回后3日內(nèi)報。第二條 出差審核權(quán)限：（一）當(dāng)日往返的市內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。（二）國內(nèi)出差：三日內(nèi)（含三日）和部門經(jīng)理以上人員出差的由行政部備案后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）國外出差一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 出差不得報銷加班費(fèi)。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準(zhǔn)后報行政備案。第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要延誤回程的應(yīng)及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或總部電話聯(lián)系，除請示批準(zhǔn)的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條 出差費(fèi)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：1.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(1)出差補(bǔ)助分為住宿補(bǔ)助和其它補(bǔ)助（含餐費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)）。(2)住宿補(bǔ)助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，北京、上海、廣州、深圳，150元/天；二類地區(qū)，省會城市，120元/天；三類地區(qū)，除一類二類以外的其它地區(qū)，80元/天。住宿補(bǔ)助按實(shí)際住宿天數(shù)核發(fā)。其它補(bǔ)助為50元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。2. 交通：飛機(jī)、火車、長途汽車3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票等相應(yīng)票據(jù)據(jù)實(shí)報銷；員工報銷住宿費(fèi)用均必須提供明細(xì)帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷。4. 員工每次出差如在同一地點(diǎn)駐留二十日以上者，自第二十一日起按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80％給予報銷。5. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當(dāng)事人補(bǔ)貼硬座票價的50%。6.下列費(fèi)用不得報銷：（1）健身娛樂美容費(fèi)用（2）酒店內(nèi)的任何購物費(fèi)用和房間小酒吧的費(fèi)用（3）差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費(fèi)用（4）公司指定審批人認(rèn)為不得報銷的相關(guān)費(fèi)用第六條 費(fèi)用報銷程序：所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當(dāng)天出差的費(fèi)用3日內(nèi)必須交至財務(wù)部審核；短期出差人員應(yīng)在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《費(fèi)用報銷單》。報銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批。財務(wù)部負(fù)責(zé)對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性的復(fù)核。以上僅供參考！